中共襄阳市委宣传部2023年部机关预算

中共襄阳市委宣传部2023年部机关预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、预算单位构成

第二部分 2023年预算情况说明

一、2023年预算收支总体情况说明

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

三、2023年一般公共预算拨款收支情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、 2023年“三公”经费预算情况说明

六、2023年政府性基金预算拨款收支情况的说明

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

八、其他相关情况说明

第三部分 2023年预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年政府性基金预算支出表

八、2023年一般公共“三公”经费支出表

九、2023年财政专项支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

主要职责：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，贯彻落实省委、市委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划，拟订全市宣传思想文化工作重大决策、措施、规划、统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）拟订全市新闻出版业的管理政策措施并督促实施，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，管理出版物内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责中央、省级媒体驻襄机构的协调服务工作。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出品等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组的日常工作。

（八）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（十二）根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监管职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。承担市国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室日常工作。

（十三）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解研究掌握宣传舆情动态。

（十四）贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（十五）统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导调协市政府各部门和各县（市）区、开发区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十六）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十七）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部，对县（市）区党员宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十八）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施政策指导。归口领导市文化和旅游局、襄阳日报社（襄阳日报传媒集团）、襄阳广播电视台（襄阳广播电视传媒集团）。受市委委托，代管市文联、市社科联。

（十九）完成上级交办的其他任务。

机构设置情况：

中共襄阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的工作机关。根据“三定”方案，市委宣传部机关内设机构14个：办公室、干部科、宣传教育科（国防教育办公室）、理论科、舆情信息科、文艺科（电影科）、新闻和对外宣传科（新闻发布科、市突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版和版权科（市全民阅读活动领导小组办公室）、印刷发行科（市“扫黄打非”工作小组办公室）、文化体制改革和发展科（国有文化资产监督管理科）、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、文明创建三科。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共襄阳市委宣传部本级预算包含中共襄阳市委宣传部机关预算。

第二部分 2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年市委宣传部机关收入预算总额为2888.80万元，其中：公共财政预算拨款2778.80万元、政府性基金收入110万元。

（二）预算支出情况

2023年市委宣传部及相关事业单位支出预算总额为2888.80万元，其中：一般公共服务支出2300.66万元、文化旅游体育与传媒支出127万元、社会保障和就业支出238.71万元、卫生健康支出112.59万元、住房保障支出109.84万元

（三）预算收支增减变化情况

2023年市委宣传部机关收入支出预算总额比上年减少17.33%。减少的主要原因是，中共襄阳市委宣传部机关响应树立过紧日子思想，按要求压减一般性项目收支预算。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年市委宣传部机关财政预算拨款收入2888.8万元，其中:一般公共预算拨款2778.8万元、政府性基金预算拨款110万元。

财政预算拨款收入比上年减少17.33%。

减少的主要原因是，中共襄阳市委宣传部机关响应树立过紧日子思想，按要求压减一般性项目支出财政预算拨款。

（二）财政拨款支出预算

2023年市委宣传部机关财政预算拨款支出2888.8万元。其中：一般公共服务支出2300.66万元、文化体育与传媒支出127万元、社会保障与就业支出238.71万元、卫生健康支出112.59万元、住房保障支出109.84万元。

财政预算拨款支出比上年减少17.33%。

减少的主要原因是，中共襄阳市委宣传部机关及相关事业单位响应树立过紧日子思想，按要求压减一般性项目支出预算。

三、2023年一般公共预算支出情况

2022年市委宣传部机关一般公共预算拨款支出2778.8万元。其中：基本支出1457.22万元、项目支出1321.58万元。

一般公共预算支出比上年减少17.33%。

减少的主要原因是，中共襄阳市委宣传部机关响应树立过紧日子思想，按要求压减一般性项目支出预算。

四、2023年一般公共预算基本支出情况

市委宣传部机关2023年一般公共预算基本支出1457.22万元。其中：人员经费支出1302.61万元、日常公用支出154.62万元。

一般公共预算基本支出比上年减少1.16%，中共襄阳市委宣传部机关响应过紧日子思想，严格控制一般性基本支出预算。

五、2023年政府性基金预算支出情况

2023年中共襄阳市委宣传部政府性基预算110万元，主要是省委宣传部下达城市影院补助资金。

六、2023年“三公”经费预算情况

市委宣传部及相关事业单位2023年财政拨款“三公”经费预算21万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费8万元；公务用车费13万元（其中：公务用车运行维护费13万元，无公务用车购置费）。

2022年财政拨款“三公经费”预算与上年持平

持平原因是：市委宣传部及相关事业单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2023年市委宣传部机关行政运行经费预算165.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

比上年增长5.8%。主要是2023年根据工作需要更新购置一批空调，机关行政运行经费略有增加。

2、政府采购预算情况

2023年市委宣传部及下属事业单位安排政府采购预算17万元，其中货物类17万元，服务类0万元。

3、国有资产占用情况

市委宣传部公务用车3辆。

4、预算绩效情况

2023年我部按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。重点项目预算的绩效目标如下：

1：举办一系列重大文艺活动，培育和践行社会主义核心价值观，提升襄阳城市影响力，不断提升襄阳城市影响力，满足市民对美好文化生活的向往。

2：圆满完成精神文明建设年度工作任务，落实全国、全省未成年人各项工作任务，在《全国未成年人思想道德建设工作测评》中争先进位。

3：扎实开展市委中心组学习和理论宣讲，进一步深化理论学习和理论宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻走深走心走实。

4：加强与中央、省权威媒体合作，在重要时段、重要时期加大对襄阳城市形象的宣传，提升城市知名度。

具体表格见附件

第三部分 2023年部门预算公开表

具体表格见附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公经费”，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算