2019年度
2019年吉首市丹青镇人民政府(全辖)单位部门决算
目录
第一部分2019年吉首市丹青镇人民政府(全辖)单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
2019年吉首市丹青镇人民政府(全辖)单位概况
部门职责
1、镇党委、镇政府主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进丹青镇和谐发展等方面全面履行职能。
2、农技推广服务站事业：负责农技、农机、畜牧、水产、动物疫病防控等服务职能;做好农业、畜牧资源以及农业机械的调查摸底、统计、汇总与产品信息上报；健全和完善村级农技推广体系；落实农业、畜牧、农机等方面的补贴政策。
3、水利事务服务站：负责农村环境保护、水利服务等职能；做好道路、给水、排水、环卫、绿化等基础设施、公共设施的建设和维护管理。
4、社会事务服务站；负责就业、社会保障、劳务经济、城乡同建同治和网格化社会服务管理等社会职能；做好劳动力培训、输出工作、社会保障资金和民政资金发放、农村合作医疗、医疗救助、居民最低生活保障、城乡同建同治宣传，搞好网格化社会服务管理工作。
5、教育文体广播电视服务站：负责教育、文化、广播电视和体育职能；贯彻执行党的教育、体育、文化、艺术、广播电视、新闻、影视方面的方针政策，活跃群众文化生活、广播电视服务，村村通建设工作；宽带入户、网络入户等网络通讯服务工作。
6、安全生产服务站：负责全镇安全生产和交通服务职能；做好食品药品安全等工作、监督管理危险品和烟花爆竹的安全生产工作、组织安全生产宣传教育、安全排查工作。
7、计划生育服务站：负责全镇人口计划生育服务、流管、准生证、执法文书、优生优育检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）单位机构、人员情况
吉首市丹青镇人民政府为正科级全额拨款行政单位,内设党委、人大、政府机关、文广新站、农技站、社会事务服务站、安监站、水利站、计划生育服务站。编委核定编制61人,其中行政编制24人,事业编制37人。年末实有人数53人,退休6人。
（二）决算单位构成。吉首市丹青镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：吉首市丹青镇人民政府本级与丹青镇财政所。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3240.55万元。与2018年相比，增加289.97万元，增加8.95%，主要是因为森林生态效益林资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2705.41万元，其中：财政拨款收入2431.01万元，占89.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入274.4万元，占10.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2974.49万元，其中：基本支出1134.25万元，占38.13%；项目支出1840.24万元，占61.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2716.07万元，与2018年相比，增加15.93万元,增加0.59%，主要是因为一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2634.17万元，占本年支出合计的96.98%，与2018年相比，财政拨款支出增加219.09万元，减少8.32%，主要是因为一般公共服务支出增加，农林水增加，住房公积金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2634.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.9万元，占19.28%；文化旅游体育与传媒支出40.43万元，占1.53%；社会保障和就业支出68.14万元，占2.59%；卫生健康支出67.46万元，占2.56%；节能环保支出121.69万元，占4.62%；城乡社区支出125.49万元，占4.76%；农林水支出1636.91万元，占62.14%；住房保障支出40.15万元，占1.52%；灾害防治及应急管理支出24.01万元，占1.00%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为696.80万元，支出决算数为2634.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务行政运行。
年初预算为16.29万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
2、一般公共服务代表工作。
年初预算为5.10万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的80.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在结余资金。
3、一般公共服务行政运行。
年初预算为261.15万元，支出决算为402.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
4、一般公共服务信访事务。
年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金。
5、一般公共服务事业运行。
年初预算为28.03万元，支出决算为30.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
6、一般公共服务一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加资金。
7、一般公共服务行政运行。
年初预算为16.02万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
8、一般公共服务一般行政管理事务。
年初预算为35万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的21.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在结余资金。
9、一般公共服务其他一般公共服务支出。
年初预算为17.02万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目资金。
教育支0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的21.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年存在结余资金。
11、文化旅游体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。
年初预算为35.48万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
12、社会保障和就业支出社会保险经办机构。
年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%，财政新增项目资金。
13、社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政新增项目资金。
14、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为67.00万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的82.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在结余资金。
15、社会保障和就业支出退役士兵安置。
年初预算为5.00万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
16、卫生健康支出计划生育机构。
年初预算为29.33万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。
17、卫生健康支出计划生育服务。
年初预算为9.05万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的80.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在结余资金。
18、卫生健康支出行政单位医疗。
年初预算为37.29万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。
19、节能环保支出其他节能环保支出。
年初预算为0万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加。
20、城乡社区支出其他城乡社区公共设施支出。
年初预算为0万元，支出决算为120.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加。
21、农林水支出事业运行。
年初预算为55.31万元，支出决算为60.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
22、农林水支出其他农业支出。
年初预算为0万元，支出决算为1148.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加。
23、农林水支出森林生态效益补偿支出。
年初预算为0万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加。
24、农林水支出水利行业业务管理。
年初预算为18.89万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。
25、农林水支出其他扶贫资金。
年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加资金。
26、农林水支出对村民委员会和村党支部的补助。
年初预算为0万元，支出决算为147.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加资金。
27、农林水支出其他农村综合改革支出。
年初预算为0万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所增加资金。
28、住房保障支出住房公积金
年初预算为37.95万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。
29、灾害防治及应急管理支出事业运行。
年初预算为22.81万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出793.93万元，其中：人员经费765.23万元，占基本支出的96.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.70万元，占基本支出的3.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费电费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为37.56万元，支出决算为3.87万元，完成预算的10.30%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为31.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.87万元，完成预算的64.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约三公开支，与上年相比增加1.87万元，增长48.32%,增长的主要原因是公车保险费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组XX个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.87万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.87万元，主要是公车加油、公车维修、公车保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（其中有3台车辆不能使用）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.02万元，人大会议，内容为人大会议；开支培训费6.83万元，用于开展党校培训学校、入党积极分子培训、脱贫攻坚视频培训、计育宣传培训、疫情防疫宣传培训，内容为党校培训学校、入党积极分子培训、脱贫攻坚视频培训、计育宣传培训、疫情防疫宣传培训；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其中有3台车不能使用），其他用车主要是乡村、市内办事；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。
3、其他收入：指除“财政预算拨款”“事业收入”外，不须上缴财政的收入。
4、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
5、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
吉首市丹青镇人民政府
整体支出绩效评价报告
评价单位：吉首市丹青镇人民政府
报告时间：2020年7月
评价小组:吉首市丹青镇人民政府
组 长：张李娟
副组长：石光志
成 员：龙静雪、许仁军、刘杰、
向俊洋、向万法、俞晖、谭伊伶
目 录
一、部门职责概述
（一）职责概述
（二）支出情况
（三）项目实施情况
二、绩效评价
（一）绩效评价目的
（二）绩效评价实施过程
（三）绩效评价的局限性
三、整体支出绩效评价分析
（一）投入
（二）过程
（三）产出及效率
四、需要说明事项
五、绩效评价结论
（一）绩效评价得分
（二）存在绩效问题
六、经验教训与建议
（一）经验教训
（二）建议
吉首市丹青镇人民政府
整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及吉首市财政局市财绩[2020]56号文件《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定，吉首市丹青镇人民政府（以下简称“本单位”）于2020年7月，组织力量对本单位2019年度部门整体支出绩效情况进行绩效自评。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
一、部门职责概述
（一）职责概述
吉首市丹青镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。统一社会信用代码为，法定代表人为石光志，办公地址为吉首市丹青镇清明社区。单位内设吉首市丹青镇机关、农技推广服务站、水利事务服务站、社会事务服务站、教育文体广播电视服务站、安全生产服务站、计划生育服务站等二级机构7个。截至2019年12月31日，本单位经市编委核定的在职人员编制人数为61人，其中：乡镇机关编制25人、全额拨款事业编制36人。年末实有人数53人，其中：乡镇机关编制22人、全额拨款事业编制31人。
主要职责：
1、镇党委、镇政府主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进丹青镇和谐发展等方面全面履行职能。
2、农技推广服务站：负责农技、农机、畜牧、水产、动物疫病防控等服务职能;做好农业、畜牧资源以及农业机械的调查摸底、统计、汇总与产品信息上报；健全和完善村级农技推广体系；落实农业、畜牧、农机等方面的补贴政策。
3、水利事务服务站：负责农村环境保护、水利服务等职能；做好道路、给水、排水、环卫、绿化等基础设施、公共设施的建设和维护管理。
4、社会事务服务站；负责就业、社会保障、劳务经济、城乡同建同治和网格化社会服务管理等社会职能；做好劳动力培训、输出工作、社会保障资金和民政资金发放、农村合作医疗、医疗救助、居民最低生活保障、城乡同建同治宣传，搞好网格化社会服务管理工作。
5、教育文体广播电视服务站：负责教育、文化、广播电视和体育职能；贯彻执行党的教育、体育、文化、艺术、广播电视、新闻、影视方面的方针政策，活跃群众文化生活、广播电视服务，村村通建设工作；宽带入户、网络入户等网络通讯服务工作。
6、安全生产服务站：负责全镇安全生产和交通服务职能；做好食品药品安全等工作、监督管理危险品和烟花爆竹的安全生产工作、组织安全生产宣传教育、安全排查工作。
7、计划生育服务站：负责全镇人口计划生育服务、流管、准生证、执法文书、优生优育检查。
（二）支出情况
1、2019年本单位年初结转和结余3,228,847.82元；2019年决算收入合计16,392,852.79元，其中：一般公共预算财政拨款收入13,598,894.09元,政府性基金预算财政拨款收入50,000.00元，其他收入2,743,958.70元；支出合计17,022,913.34元，其中：基本支出11,241,291.63元，项目支出5,781,621.71元；年末结转和结余2,598,787.27元。
2、2019年本单位部门整体支出决算数17,022,913.34元。具体明细如下：
①工资福利支出5,589,251.92元，其中：基本工资1,755,665.00元，津贴补贴969,521.50元，奖金895,739.20元，机关事业单位基本养老保险缴费552,903.32元，职工基本医疗保险缴费258,518.25元，其他社会保障缴费74,708.56元，住房公积金401,505.00元，其他工资福利支出680,691.09元；
②商品和服务支出2,385,138.91元，其中：办公费136,365.82元，印刷费311,992.00元，手续费20.00元，水费15,000.00元，电费8,272.09元，邮电费9,000.00元，差旅费74,572.50元，维修（护）费124,767.00元，租赁33,600.00元，会议10,200.00元，培训费6,260.00元，劳务费942,456.00元，工会经费49,000.00元，公务用车及运行维护费38,730.00元,其他交通费用127,250.00元，其他商品和服务支出497,653.50元；
③对个人和家庭的补助9,048,522.51元，其中：生活补助3,283,346.00元，奖励金2,246,772.72元，个人农业生产补贴2,439,979.21元，其他对个人和家庭的补助1,078,424.58元。
3、“三公经费”支出和管理情况
本单位2019年“三公经费”预算数为375,600.00元，其中公务接待费315,600.00元，公务用车购置及运行维护费60,000.00元（全部为公务用车运行维护费）。本年“三公经费”实际支出38,730.00元，全部为公务用车运行维护费，“三公经费”预算控制率为10.31％。
管理情况:本单位严格执行中央八项规定、省委九项规定和厉行节约相关规定，加强“三公经费”管理。一是严格控制公务接待，2019年公务接待费实际支出0元。二是加强公务用车管理，实行车辆定点维修，加强车辆用油管理，公务用车运行维护费支出与年初预算比得到有效控制。
（三）项目实施情况
1、2019年，本单位部门项目支出决算数5,781,621.71元。其中：一般公共服务支出376,504.50元，卫生健康支出72,792.00元，节能环保支出1,216,887.05元，城乡社区支出50,000.00元，农林水支出1,915,958.40元，资源勘探信息等支出1,204,873.50元，其他支出944,606.26元。
2、2019年度，为有效推助工作开展，本单位结合市情，立足本职工作，着力推进各项工作，较好完成了各项工作目标任务。具体情况如下：
党的建设不断加强。一是健全建强基层组织，让队伍“强起来”。补齐配强大兴、烟竹村支两委班子队伍，推进党支部“五化”建设，全镇15个党支部“五化”建设达标率达86%，2019年全镇共发展积极分子15名，预备党员11名，党员转正3人。二是夯实党建基础，让组织“严起来”。规范党内组织生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、“主题党日”、党员积分管理等党内组织生活制度。严格按照时间节点，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育各项工作。开展专题讨论和调研成果交流4次，针对八个方面专项整治查摆问题18件，整改完成14件。三是严守意识形态阵地，让舆论氛围“好起来”。以党委理论学习中心组为龙头开展集中学习6次，以镇机关为载体组织学习26次，以群众大会为抓手开展理论宣讲58场次。
（2）脱贫质量巩固提升。一是责任链条持续拉紧。坚持“三个一切”和“四不摘”工作要求，压实工作责任，确保扶贫工作标准不降、力度不减。落实“党委会研究工作、全体干部例会部署工作、村支两委会落实工作”的三级会议制度，每周下发工作清单，加强工作调度，安排专人督促工作进度和质量，确保各项工作有条不紊进行。二是短板弱项逐一清零。紧紧围绕“两不愁、三保障”和“户脱贫、村出列”指标项认真开展“回头看”，严格落实“村（社区）自查、挂村班子督查、镇精准办检查”的工作制度，逐户核查、逐个研判、逐个整改，做到村村过细、户户过细、重点过细，确保问题以户、以村、以事“清零”。三是产业发展稳中向好。遵循“因户施策，一户一策”要求，以户为单位认真制定产业发展计划。四是基础服务稳步提升。2019年新建大坪村、樟武村文化舞台2个，香花、烟竹、中上等村文体广场9个，打通并硬化了白云村至光坪村网络路、光坪村葛根产业路、中上村茶叶产业路，对王腊通村桥进行了整修。
（3）社会大局和谐稳定。一是扫黑除恶专项斗争深入开展。每月至少召开两次党委会就扫黑除恶专项斗争工作进行分析研讨和安排部署。利用各类宣传手段对扫黑除恶专项斗争进行再宣传、再动员，群众知晓率达到100%，真正做到家喻户晓。二是平安建设成效显著。探索自治、法治、德治相结合的乡村治理模式，深化网格化社会服务管理，健全镇、村（社区）、组三级调解网络，落实“村一周一摸排，镇一月一研判”的工作机制，对摸排出来的矛盾纠纷，分类处理，及时调处，将矛盾纠纷化早、化小、化了，努力做到小事不出村、大事不出镇。三是安全生产常抓不懈。坚持安全生产月例会制度，落实周部署、月小结、季总结的工作模式，加强对安全生产工作的领导和调度
（4）环境治理切实有效。一是生态环境治理成效显著。按照网格化管理分片包干，开展全天候巡查督查，及时排除污染源头，加大垃圾分类处置力度和宣传力度，提升群众环保意识。二是人居环境治理扎实有效。深入推进农村“垃圾、厕所、污水”三大革命，以“最美农家”评选活动为契机，大力开展人居环境改造，2019年310户改厕任务全面完成，乱搭乱建、出店经营、车辆乱停乱放等现象明显减少。
（5）职能转变成效显著。一是完善管理体系，狠抓干部作风建设。坚持用制度管人管事，规范干部作风，进一步完善《丹青镇干部管理考核办法》，成立督查考核专班，将考核结果运用在干部评先评优和选拔任用上。二是敢于改革，优化政府职能。在班子成员和干部分工上下大决心、花大力气推进改革。克服人手缺乏的困难，坚定推行包村干部驻村制度，使政府干部真正沉到村里开展工作，充分凝聚政府—村(社区)—工作队三方力量。固定窗口部门人员，严格落实坐班制度，确保赶集日在岗在位。改革会议制度，坚持每周将重点工作列成任务清单，各村各部门对照清单认真落实，并安排专人督促和汇报工作进度，确保各项工作有条不紊开展。
二、绩效评价
（一）绩效评价目的
通过对2019年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。
（二）绩效评价实施过程
根据《吉首市财政局关于开展2019年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（市财绩〔2020〕56号）等相关文件要求及本单位年初目标，本单位制定了绩效评价工作方案，成立了绩效评价小组。评价小组对绩效评价框架进行了设计，围绕项目关键评价问题设计了评价指标，制定了绩效评价指标体系表，明确了证据类别和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了问卷调查，对证据进行收集和核实。具体如下：
（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。
（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
（6）形成绩效评价报告。
（三）绩效评价的局限性
1、指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。
2、在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。
三、整体支出绩效评价分析
（一）投入
1、在职人员控制率（5分）：本单位本年度市机构编制委员会办公室核定批复的编制人员为61名，年末实有人数53人。在职人员控制率=（53/61）×100%=86.89%，在职人员控制率小于或等于100%的得满分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。根据评分标准该项指标计5分。
2、“三公经费”变动率（8分）：计算结果为-7.03%,根据评价标准，小于或等于0的计满分，每超过一个百分点扣0.8分。该项指标计8分。
上年度“三公经费”预算数为404,000.00元，本年度“三公经费”预算数为375,600.00元。
“三公经费”变动率=（375,600.00-404,000.00）/404,000.00*100%=-7.03%
（二）过程
从预算执行到预算管理具体分析如下：
1、预算完成率(5分)，计算结果为84.56%，根据评分标准，等于100%的得满分，每低于5%扣2分，该项指标计0分。
2019年度，本单位年初结转和结余3,228,847.82元，年初预算6,968,021.00元，本的追加6,630,873.09元，年末结转和结余2,598,787.27元。
预算完成率=（3,228,847.82+6,968,021.00+6,630,873.09-2,598,787.27）/（3,228,847.82+6,968,021.00+6,630,873.09）*100%=84.56%
2、预算控制率(5分)。计算结果为95.16%，根据评分标准，61-100%（含），计2分，该项指标计2分。
2019年度，本单位年初预算6,968,021.00元，本年追加6,630,873.09元。
预算控制率=（6,630,873.09/6,968,021.00）*100%=95.16%。
3、新建楼堂馆所面积控制率(5分)，无楼堂馆所，计5分。
4、新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)，无楼堂馆所，计5分。
5、公用经费控制率(8分)。2019年度本单位实际公用经费支出为1,959,008.41元，年初预算安排公用经费为1,302,000.00元，本单位公用经费控制率＝（1,959,008.41/1,302,000.00）*100%=150.46%，根据评分标准，本单位该项指标应不得分，但考虑到本单位公用经费来源除了本期预算拨款外，还有年初结转至本期使用等来源，因此本单位对该项指标的评分按8分计算，未作扣分。
6、“三公经费”控制率(9分)，根据评分标准，控制率在100%以下的计满分，结果均在100%以下，该项指标计9分。
2019年，本单位“三公经费”预算数为375,600.00元，其中公务接待费315,600.00元，公务用车购置及运行维护费60,000.00元（全部为公务用车运行维护费）。本年“三公经费”实际支出38,730.00元，全部为公务用车运行维护费。
公务接待经费控制率=(0/315,600.00)×100%=0
公务用车运行维护费=(38,730.00/60,000.00)×100%=64.55%
7、政府采购执行率（5分)，本单位年初政府采购预算数为80,200.00元，实际政府采购的金额为0元，按照评分标准，该项指标应不计分。但考虑到本单位各年度已实施的政府采购均是按照政府集中采购相关规定执行的，政府采购审批手续完备；2019年度，没有发生应政府采购情况，而不是发生了政府采购事项而未执行政府采购，故该项指标计4分，作扣1分处理，未作全部扣分。
8、管理制度健全性(8分)。
本单位制定了《内部财务管理制度》，计2分；制定了《局机关厉行节约制度》，计2分；相关管理制度制定得合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到了有效地执行，计2分。单位制定的管理制度健全，具有较强的合法合规性和完整性，相关的管理制度已得到了有效的执行。根据评分标准，该项指标得8分。
9、资金使用合规性（6分）。
制定的各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项指标得6分。
10、预决算信息公开性（5分）。
本单位2019年度预决算信息按照规定时间、规定内容公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，该项指标得5分。
（三）产出及效率
1、重点工作实际完成率（8分）。
根据市绩效办历年来五个文明建设绩效考核定等结果，对本单位为民办实事和重点工作考核为二等单位。根据评价标准，该项指标得7.8分。
2、经济效益和社会效益（6分）。
2019年，本单位规划工作有序开展，各项工作任务圆满完成：一是脱贫质量巩固提升。全镇共投入产业发展资金425万元，以“一村一品”为载体打造产业示范园，目前全镇已完成茶叶11700亩（其中今年新开发6603亩）、白云贡米2035亩、泡椒600亩、黄金李500亩、葛根500亩等示范基地建设，其中白云贡米通过国家农产品地理标志登记专家评审；新建大坪村、樟武村文化舞台2个，香花、烟竹、中上等村文体广场9个，打通并硬化了白云村至光坪村网络路、光坪村葛根产业路、中上村茶叶产业路，对王腊通村桥进行了整修；为418户1017人发放农村低保金269万元，为131名农村特困供养人员发放供养资金77.7万元，发放残疾人两项补贴617人次52.6万元，临时救助285人次发放资金23.7万元，完成教育资助全覆盖1354人次发放教育补助123.6万元，雨露计划资助179人次，补助资金26.85万元；二是社会大局和谐稳定。共调解各类纠纷62起，调解率100%，成功率达91%，被评为全州平安建设优秀乡镇；联合市交警在赶集日开展交通执法整治50次，检查车辆600台次，处罚50人次。对安全隐患实行动态管理，每月进行一次全面隐患排查，对排查出的隐患及时整治清除并建立台账。三是环境治理切实有效。310户改厕任务全面完成，乱搭乱建、出店经营、车辆乱停乱放等现象明显减少，镇容镇貌提质明显。2019年度，本单位完成各项工作任务，为民办实事，各项经济效益及社会效益目标得以全面完成。按评分标准，本单位该项指标计6分。
3、行政效能（6分）。本单位通过狠抓学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度，促进了部门改进文风会风，加强经费及资产管理，行政效率提高，行政成本进一步降低，尤其是“三公经费”实际开支38,730.00元比年初预算375,600.00元有较大幅度下降。根据评分标准，本单位该项指标计6分。
4、社会公众或服务对象满意度（6分）。
本次绩效自评，通过向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查90份（社会群众30份、服务对象30份、本部门内部员工30份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为：服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%=（2962/30）*50%+（2640/30）*40%+（3000/30）*10%=94.57分，对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度很好，结果大于90%，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。
四、需要说明事项
预算完成率得0分，原因为部分预算资金年底下达，当年不能及时使用，造成年未结转和结余资金过大，按预算完成率指标的计算公式计算本指标小于100％。预算控制率得2分，原因为部分项目资金未在年初预算下达，导致年内预算追加较大，预算控制率较高，影响单位评分及评价等次。
五、绩效评价结论
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分为：投入13分，过程52分，产出及效率25.8分，总分为90.8分。评价等级为：“优”。
六、经验教训与建议
（一）经验教训
通过对2019年度部门整体支出绩效自评，可以认识到：
1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容。
2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。
3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。
（二）建议
1、建议加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。
2、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。
3、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。
4、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
附：附表1.绩效评价指标表
附表2.基础数据表
吉首市丹青镇人民政府
2020年07月25日
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