贵州省中共黔西南州委办公室2020年度
部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省中共黔西南州委办公室概况
（一）部门职责
1.州委办主要职责
（1）负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作正常运转。
（2）围绕中央、省委、州委总体工作部署以及州委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为州委决策提供优质服务。
（3）及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时了解和掌握全州各方面工作动态，准确把握信息需求，及时向州委领导提供有分析、有建议的参考资料。
（4）承担州委或州委领导重要文稿的起草、修改和审核工作，承办报送州委的请示，负责各种文电、信件处理及州委文件资料的立卷、归档工作，做好办公自动化和电子政务工作，负责州委办公室机要和密码保密工作。
（5）组织安排州委各种会议，做好州委领导同志参加重大活动及后勤服务工作。负责州级重要接待任务的协调及服务工作。
（6）负责州委日常工作的上下、横向联系，指导全州党委办公室系统业务工作。
（7）负责州委办公室安全保卫、值班工作及来访处理，做好办公室区域的巡防巡逻工作。
（8）协调州人大办公室、州人民政府办公室、州政协办公室的重大事项。
（9）负责州委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作，抓好党风廉政，搞好自身建设，做好工、青、妇和离退休老同志工作。
（10）加强对机要密码、保密和信访工作的领导和管理。
（11）完成州委、州委领导和省委办公室厅交办的其他工作。
（12）负责州委财经委员会办公室的日常工作，完成州委及州委办领导交办的有关工作。
（13）负责全州档案行政管理，监督指导全州开展好档案业务有关工作，切实为经济社会发展提供有价值的档案信息服务。
（14）负责州委办公室信息化规划、建设 、管理工作和全州党委办公室电子政务的统筹指导工作，保障党委办公室系统运行安全。
（15）负责为州委办公室“三办三服务”工作提供辅助服务或保障。
2.州督查局主要职责
（1）贯彻执行党的督促检查工作有关理论、方针、政策，规划、统筹、指导全州各级各部门督查督办和目标绩效考核工作。
（2）督促推进党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府重要决策部署、重要会议精神、重大工作安排，以及主要领导同志重要指示批示精神贯彻落实。
（3）承担州督查考核领导小组办公室日常工作，根据有关规定对全州各级各部门和个人工作推进情况进行激励问责，确保州委州政府政令畅通、令行禁止。
（4）围绕中央、省、州重要决策部署落实情况和群众关心的热点难点问题开展督查调研，为党委政府完善决策、推动落实提出工作建议。
（5）负责组织实施各县（市）、义龙新区和州直单位年度目标绩效考核工作，承担党中央、 国务院省委、省政府督查考核的对接联络保障任务。
（6）负责督查系统信息网络建设和督查信息处理工作的业务指导，网络安全、信息维护及网评、网络舆论引导等工作。
（7）负责本单位财务工作、职工工资发放、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等的办理和缴存工作；机关经费及非税收入的管理、使用及会计核算、财务管理、档案管理。
（8）完成省委办公厅、省政府办公厅、州委、州政府交办的其他有关工作。
（二）机构设置
从单位构成看，我单位包含中共黔西南州委办公室和黔西南州督查局（州督查局账务未独立核算）2个单位，州委办内设 13 个行政科室(含秘书一科，秘书二科，秘书三科，秘书四科，财经科，综合科，文书科，法规科，信息科，档案管理科，电子政务科，行政科，人事科）下属1个中心内设4个事业科室（机关综合保障中心）。州督查局内设 6 个行政科室（督查一科，督查二科，督查三科，督查局办公室，督查专项科，目标绩效管理科），下属3个事业中心(督查信息中心，督查服务中心，目标绩效服务中心)。从预算单位构成看，贵州黔西南州委办公室部门决算包括：中共黔西南州委办公室（包含黔西南州督查局）和州委州政府重大活动办（中国美丽乡村.万峰林峰会组委会)的决算。
二、2020年度部门决算公开报表（见报告后附件2020年州委办公室决算公开表）
三2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2,059.81万元，与2019年相比，减少306.89万元，下降12.97%。主要原因是：严格执行预算管理相关要求，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，一般性支出按照不低于10%的比例进行压减，严格控制会议费、差旅费等预算经费的支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,944.25万元，其中：财政拨款收入1,944.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,979.62万元，其中：基本支出1,278.45万元，占64.58%；项目支出701.17万元，占35.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计2,059.81万元。与2019年相比，减少259.01万元，下降11.17%。主要原因是：严格执行预算管理相关要求，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，一般性支出按照不低于10%的比例进行压减，严格控制会议费、差旅费等预算经费的支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,979.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.39万元，增长10.64%。主要原因是：2020年度我办新增对跟班同志进行业务培训产生的培训经费、涉密办公设备采购经费、黔西南州驻贵阳办事处视频会议室改、机关食堂等办公区域改造经费等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目（类）支出1，656.97万元，占83.7 %；208社会保障和就业科目（类）支出183.67万元，占9.28%；210医疗卫生计划生育支出科目（类）支出31.50万元，占1.59%；221住房保障科目（类）支出 107.47万元，占5.43 %。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,610.57万元，支出决算为1,979.62万元，完成当年预算的75.83%。决算数小于预算数，主要原因是：支出预算时含有以前年度存量资金，2020年实际支出时财政没有返拨到我单位，存量资金被收回。其中：
（1）201科目（类）31科目（款)01科目（项）行政运行。当年预算为 1207.67万元，支出决算为 955.8万元，完成当年预算的79.14 %。决算数小于预算数的主要原因是： 1.我单位人员变动，调出几位同志，退休人员生活补贴支出预算时放在行政运行中，实际支出指标下达在行政单位离退休中；2.支出预算时含有以前年度存量资金，2020年实际支出时财政没有返拨到我单位，存量资金被收回。
201科目（类）31科目（款）02科目（项）一般行政管理事务。当年预算为 532万元，支出决算为400.93 万元，完成当年预算的75.36 %。决算数小于预算数的主要原因是：支出预算时含有2019年的工作经费、会议费等存量资金，2020年实际支出时财政没有返拨到我单位，存量资金被收回。
201科目（类）31科目（款）05科目（项）专项业务。当年预算为 186万元，支出决算为75.3万元，完成当年预算的40.5 %。决算数小于预算数，主要原因是：支出预算时含有2019年存量资金，因督查（网络）信息建设平台取消，2020年实际支出时财政没有返拨到我单位，存量资金被收回。
201科目（类）31（款）99科目（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为370.61万元，支出决算为224.93万元，完成当年预算的60.69%。主要原因是：支出预算时含有2019年办公室改造经费存量资金，2020年实际支出时财政没有返拨到我单位，2019年存量资金被收回。
（2）208科目（类）05科目（款）03科目（项）离退休 人员管理机构。当年预算为67.12万元，支出决算指标下达在208科目（类）05科目（款）01科目（项）行政单位离退休为 100.18万元，完成当年预算的149.26%，决算数大于预算数主要原因是:退休人员生活补贴支出预算时放在行政运行中，实际支出指标下达在行政单位离退休中。
208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为73.11万元，支出决算为78.64万元，完成当年预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和基数调整等原因。
208科目（类）05科目（款）06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为36.55万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年没有人员退休，单位没有缴纳职业年金等原因。
208科目（类）27科目（款）02科目（项）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.46万元，支出决算为1.57万元，完成当年预算的107.53%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和基数调整等原因。
208科目（类）27科目（款）03科目（项）财政对生育保险基金的补助。当年预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成当年预算的100%，决算数与预算数一致;
（3）210科目（类）11科目（款）01科目（项）行政单位医疗。当年预算为24.56万元，支出决算为26.72万元，完成当年预算的108.79 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和基数调整等原因。
210科目（类）11科目（款）02科目（项）事业单位医疗。当年预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成当年预算的100%，决算数与预算数一致;
（4）221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房公积金。当年预算为103.97万元，支出决算为 107.47万元，完成当年预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动和基数调整等原因。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出为1,278.45万元，其中：人员经费1,124.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、离退休费、其他工资福利支出等；公用经费153.83万元，主要包括办公费、水电费、邮费、差旅费，会议费、接待费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.52万元，支出决算为41.52万元，决算数与预算数保持一致，主要原因：决算数按照预算数支付。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算41.52万元，比上年减少27.85万元，下降40.14%，减少原因是2019年度我单位公务购置车辆1辆，2020年没有新购置公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出41.15万元，占99.12%，比上年减少27.31万元，下降39.89%，减少原因是2019年新购置公车1辆，2020年没有购置公务用车；公务接待费支出0.36万元，占0.88%，比上年减少0.54万元，下降59.47%，减少原因是树立过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，根据公务接待管理有关规定，规范公务接待范围和次数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，主要原因是没有人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为41.15万元，支出决算为41.15万元,完成预算的100%，主要原因是单位的公务车辆使用年限过长，需时常经进行保养维护等,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费41.15万元。主要用于车辆的维修（护）费，过路费，油料费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，主要原因是树立过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约，根据公务接待管理有关规定，规范公务接待范围和次数。具体是：
国内公务接待支出0.36万元，主要是县市间工作交流、学习等。2020年单位国内公务接待共计6批次、48人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
贵州省黔西南州委办公室2020年度无政府性基金预算。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
贵州省黔西南州委办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出153.83万元，比2019年减少111.58万元，下降42.04%，主要原因是政府会计制度实施后，我办严格规范基本支出和项目支出使用分类，基本支出开支减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额76.53万元，其中：政府采购货物支出76.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，单位共有公务车辆9辆，其中，主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：一般公务用车9辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了预算绩效管理领导小组，统一管理单位预算绩效管理工作。2020年度中共黔西南州委办公室整体支出纳入绩效管理。部门整体支出涉及资金为2080.99万元（基本支出1448.99万元，项目支出632万元），我单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评结果为99.7分，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算绩效自评结果
部门整体支出绩效自评综述。根据年初制定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.7分，预算数为2080.99万元，执行数为1984.06万元，完成预算的95.34%。2020年（仅当年预算安排纳入）预算绩效绩效目标完成情况：详见《中共黔西南州委办公室2020年度整体支出管理绩效评价自评报告》”。
发现的问题及原因：一般公共预算有部分资金未用完，原因在于有些工作在年末才进行开展，费用结算在下一年度才能完成结算。
3、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《中共黔西南州委办公室2020年度整体支出管理绩效评价自评报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
中共黔西南州委办公室
2020年度整体支出管理绩效评价自评报告
根据中共黔西南州委办公室2020年度工作计划和《黔西南州财政局关于下达州本级各预算单位2020年预算绩效批复的通知》（州财执法通〔2020〕2号）相关规定，我办高度重视，立即组织人员按照《黔西南州州级部门绩效目标管理实施办法（试行）》的要求，结合会计资料及相关资料，对标对表对我办整体支出管理绩效实施了综合评价，形成自评报告。
一、基本情况
（一）评价范围
2020年中共黔西南州委办公室部门整体支出管理绩效。
（二）评价方法
由州委办行政科牵头，各相关科室人员组成绩效自评工作组，通过实地调研和现场查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对我办整体支出管理绩效进行综合评价。
（三）工作职能及2020年财务管理状况
工作职能：负责办理州委的日常工作事务，确保州委工作正常运转；围绕中央、省委、州委总体工作部署以及州委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为州委决策提供优质服务；保证日常办公所需办公用品，办公设备、耗材等物资；水，电，邮电等满足日常办公条件；保证公务出差，学习培训支出费用；保证公车运行维护，工作出行提供有力保障；保障机关食堂正常运转；组织安排州委各种会议，做好州委领导同志参加重大活动及后勤服务工作；保障全州信息工作有序推进；保障州委及州委办公室相关信息处理工作正常；有效为基层培养信息工作人员；保障文书工作所需设备正常运行；保障州委及州委办公室文件印制正常；保障州委会议资料印制正常；保证档案室正常运行；保障突发应急事件及时高效处置；保障突发事件信息及时报送省委办公厅或州内相关领导。
财务管理状况：中共黔西南州委办公室2020年部门整体总收入2080.99万元，总支出2080.99万元（其中：基本支出1448.99万元，项目支出632万元）。
（四）2020年我办各项工作任务简要完成情况
2020年在州委、州政府的坚强领导下，坚持“围绕中心、服务大局”的工作职责，以“更精准、更规范、更高效、更细致、更精致、更极致”的新要求，在抓落实、促发展、优服务、提品质、强保障等方面凝心聚力、真抓实干、主动作为，全面推进州委各项工作并取得明显成效。1.围绕中央、省委、州委总体工作部署以及州委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为州委决策提供优质服务；2.及时有效地传达、贯彻、落实目标，为领导决策提供有力保证，居民水平稳步提高，社会发展和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显；3.会议服务效果、会议质量稳步提升；4.根据新要求、新规范圆满完成会议服务各项工作；5.及时、全面、准确收集和处理信息，及时了解和掌握全州各方面工作动态，为州委及领导研判当前各类情况提供有效参考资料；6.办公室高效有序运转，营造安全稳定的工作环境，提高行政效率，降低行政运行成本；7.保障督查检查考核工作正常运转；8.督促州委州政府决策事项贯彻落实，确保政令畅通；9.维护智慧金州“督查督办”模块运行，实现重要事项网上督办，限时反馈，超时催办等全面提升督查工作能力，不断推动督查工作取得实效。
二、州委办整体支出绩效情况
（一）目标设定（设置分值5分，自评得分5分）
2020年州委办开展的重点项目，一是做好圆满完成州委办公室承办的各类重大会议会务服务工作 ，确保会议服务效果、会议质量稳步；二是完成州委及州委办公室领导交办的有关工作；三是及时通过移动终端处理非涉密公文，不断优化电子公文处理流程。推进软件正版化工作，确保办公软件获取正版授权；四是参与州委及州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作，全州紧急信息的收集、研判和报送等工作；五是保障重要督查检查考核工作正常运转；六是办公区域改造。改善职工办公条件和职工食堂就餐提需，停车场地及会议需要。部门职责及发展规划，目标清晰、可量化。
（二）预算配置（设置分值7分，自评得分7分）
1.在职人员控制率（设置分值2分，自评得分2分）
（1）州委办字〔2019〕11号、州机编办字〔2020〕93号文件；（2）州机编办字〔2012〕52号文件，州机编办字〔2018〕11号文件及州党发〔2019〕11号文件，我单位（含州督查局）共有编制105名，2020年在职人员69人，在职人员控制率小于100%。
2.“三公经费”变动率及控制率（设置分值5分，自评得分5分）
2019年我办三公经费支出693,658.46元，2020年三公经费支出 415,190.34元，三公经费变动率为67.06%，小于等于100%。2020年三公经费预算470,000元,实际支出数为415,190.34元，三公经费控制率为88.33%,小于等于100%。
（三）预算执行率（设置分值19分，自评得分18.7分）
1.预算完成率（设置分值10分，自评得10分）
根据国库集中支付系统数据，2020年预算指标总数为2080.99万元：其中州级资金一般公共预算下达2080.99万元，支出1984.06万元；州级资金预算变动增加指标0万元，支出0万元；一般公共预算下达中央、省级资金0万元，支出为0万元；上年的结转结余及国库支付中心代管资金18.81万元,支出6.56万元。州级资金预算完成率为95.34%，预算执行率≥90%。
2.预算控制率（设置分值2分，自评得2分）
根据国库集中支付系统数据，2020年我办预算变动增加指标0万元，州级预算年初批复预算数为0万元，预算调整率为0%,预算控制率≤10%。
3.公用经费控制率（设置分值2分，自评得1.7分）
2020年初预算公用经费370.8万元，实际支出436.29万元，公用经费控制率117.66%。原因分析：办公设备购置预算31万元,实际支出76万元；印刷费预算5万元，实际支出11.6万元；培训费预算2万元，实际支出5.7万元。
5.政府采购执行率（设置分值5分，自评得5分）
根据政府采购程序，按规定进行采购申报，招标,备案等。
（四）预算管理（设置分值19分，自评得19分）
1.管理制度健全性（设置分值5分，自评得5分）
我办建立了《中共黔西南州委办公室财务管理制度》《中共黔西南州委办公室政府采购管理制度》《中共黔西南州委办公室国有资产管理办法》《中共黔西南州委办公室预算绩效管理制度》《中共黔西南州委办公室节约能源资源工作实施方案》《中共黔西南州委办公室重点廉洁风险防控措施》《中共黔西南州委办公室关键岗位人员管理制度》《中共黔西南州委办公室不相容职位分离制度》《中共黔西南州委办公室信息公开工作制度》《中共黔西南州委办公室内部控制评价与监督制度》《中共黔西南州委办公室接待工作制度》《采购管理制度》《中共黔西南州委办公室公务车辆管理制度》《中共黔西南州委办公室国有资产管理办法》《中共黔西南州委办公室值班补助和加班误餐补助带薪年休假工资报酬管理发放实施细则》等内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度、经济活动风险定期评估机制、关键岗位工作人员管理制度、不相容岗位相互分离制度收支业务管理制度、信息内部公开制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。
2.资金使用合规性（设置分值5分，自评得5分）
我办资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.预决算信息公开（设置分值5分，自评得5分）
2020年我办按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
4.资产管理及固定资产使用率（设置分值4分，自评得4分）
资产保存完整，资产配置合理，处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。固定资产利用率大于或等于95%。
（五）部门履行职责（设置分值25分，自评得25分）
根据州委安排部署，2020年州委办公室开展的重点工作，一是做好圆满完成州委办公室承办的各类重大会议会务服务工作，确保会议服务效果、会议质量稳步提升；二是完成州委及州委办公室领导交办的有关工作；三是及时通过移动终端处理非涉密公文，不断优化电子公文处理流程；推进软件正版化工作，确保办公软件获取正版授权。四是参与州委及州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作，全州紧急信息的收集、研判和报送等工作；五是保障重要督查检查考核工作正常运转；六是办公区域改造，改善职工办公条件和职工食堂就餐提需，停车场地及会议需要。部门职责及发展规划，目标清晰、可量化，并已按计划完成，资金按进度拨款。
（六）重点项目工作完成情况（设置分值10分，自评得10分）
州委办2020年专项工作圆满完成。1.印制文件5000份，印制会议资料5万份，印制办公室内部各科室使用的相关资料1万份；2.及时通过移动终端处理非涉密公文，不断优化电子公文处理流程；推进软件正版化工作，确保办公软件获取正版授权；3.向省委办公厅、州委报送日常信息，为省委、州委提供信息服务1000余条；4.负责上级领导视察调研重要讲话、指示精神贯彻落实情况的信息报送工作；5.向省委办公厅报送日常动态信息、调研信息；6.编发、报送州委办公室有关信息刊物200余期；7.各县（市）、义龙新区和州直部门的信息考评、通报工作4次以上；8.参与州委及州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；9.开展信息业务调度会4次以上，信息工作会议1次以上，组织各县（市、新区）及有关州直部门信息干部参加培训轮训、全程跟班、个别辅导等；10.突发应急事件经费；11.负责全州紧急信息的收集、研判和报送等工作；12.做好应急值班和法定节假日、重要时期、敏感节点期间政务值班安排工作，统筹协调全州重、特大突发事件的应急处置。13.每年召开2—3次州委全委会议， 每年召开州委常会会议、常委相关会议预计53次，其中州委常委会48次，其他会议5次；14.每年召开全州经济工作会议2次。根据工作需要做好州委专题会议、州疫情防控领导小组会议以及其他州委议事协调机构会议会务工作15.办公区域改造：改善职工办公条件和和职工食堂就餐所需，停车场地及会议需要（新建房屋面积93平方，停车场改造铺面1460平方，室内改造面积270平方）、旧房加固处理等；16.完成中央、省委、州委重要会议精神分解督办，印发督办通知60件，跟踪落实事项500余项，每月向州委、州政府主要领导呈报决策事项督办专报1期，全年共呈报12期。完成州委、州政府主要领导批示件办理，及时跟踪督办，呈报贯彻落实情况专报30余期等；开展省委、省政府、州委、州政府重要决策事项贯彻落实情况明查暗访40余次；17.完成州直单位和各县（市、新区）2020年度目标绩效管理考评工作2次；18.做好老旧消防报警系统、监控设备及其他安保装备的更换；保障现有消防报警系统、监控设备及其他安保装备的运行和维护；完成消防报警系统、监控设备及其他安保装备的新增；19.做好其他需要完成的工作任务。
（七）履职效益及满意度调查（设置分值20分，自评得20分）
1.效益指标（设置分值5分，自评得5分）
2020年州委办结合职能职责，高质量保障州委日常工作所需物资并完成州委及州委办公室文件、会议资料的印制、装订工作；向省委办公厅、州委报送日常信息，为省委、州委提供信息服务；报送上级领导视察调研重要讲话、指示精神贯彻落实情况的信息；向省委办公厅报送日常动态信息、调研信息；编发、报送州委办公室有关信息刊物；完成各县（市、新区）和州直部门的信息考评、通报工作；参与州委及州委办公室重要文稿的起草和重要会议、重要活动的服务工作；完成全州紧急信息的收集、研判和报送等工作；圆满完成州委办公室承办的各类重大会议会务服务工作；做好应急值班和法定节假日、重要时期、敏感节点期间政务值班安排工作，统筹协调全州重、特大突发事件的应急处置，有效解决因外出公务，无法及时处理和签批文件的问题，不断提高公文处理效率；信息技术服务智能化，管理维护投入成本低；确保工作环境安全，社会稳定；完成省委、省政府、州委、州政府重要决策事项贯彻落实情况督查，确保州委、州政府政令畅通，决策部署落地落实。
2.行政效能指标（设置分值5分，自评得5分）
2020年州委办行政效能提质增效，保障机关办公正常运转，部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。
（1）工作经费方面：保障机关日常办公条件所需，确保高效运转；及时传达各项方针政策、指示要求，确保各项政令畅通；保障州委及州委办公室电子政务工作顺利开展；负责州委办公室机关信息化规划、建设、管理；负责州委办公室移动政务平台应用和运行维护工作。
（2）州重大会议费方面：确保州委全会会议、常委会议、经济工作会议及州委相关会议等正常召开；确保会议服务效果、会议质量稳步提升，确保达到省委精简会议要求；做好会议各项服务，确保会议圆满召开。
（3）办公区域改造经费方面：完成州委办公室区域及食堂等改造、办公环境改善。
（4）州督查工作经费方面：负责省委、省政府、州委、州政府重要决策事项贯彻落实情况督查，确保州委、州政府政令畅通，决策部署落地落实。
3.社会满意度指标（设置分值10分，自评得10分）
州委办按照州委的安排部署完成了各项重点工作任务，保障州委各项工作的顺利开展，我办采取电话抽样的方式对我单位社会满意度指标进行调查。
（1）群众满意度调查情况。抽样调查30人，非常满意30人,比较满意0人、不太满意0人。
（2）党委政府满意度调查情况。抽样调查30人，非常满意30人,比较满意0人、不太满意0人。
（3）服务对象满意度调查情况。抽样调查30人，非常满意30人,比较满意0人、不太满意0人。
三、存在的问题
（一）资产运转效率有待进一步提高；（二）个别项目预算执行进度较慢，项目管理有待进一步加强；（三）存量资金盘活使用和资金监控力度有待进一步加强；（四）业务知识技能学习有待进一步加强。
四、绩效分析及自评结果
2020年，州委办按照州委的要求主动适应新形势，着力提高政治站位，严守纪律规矩，坚持高标准高质量高效率,重视财政资金的支出绩效，预算资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格按照项目资金的要求申报和组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督。经自评，我办2020年部门整体支出绩效评价表得分99.7分。
附件：
(2020年决算公开表）贵州省中共黔西南州委办公室.XLS
州委办2020 年整体支出绩效目标自评表.xls
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